Budget CEA 2008 : Presentation de la direction Financière au Comité National


Voici la présentation du budget pour le Comité National du 31 janvier 2008. C’est la version définitive, puisqu’elle a été reçue par les élus à la date limite autorisée.
Il y a des différences par rapport aux informations que nous avions données en Assemblée Générale du 24 janvier à Saclay.
Tout d’abord la réduction générale de budget diminue, en passant de 31M€ à 28,4M€. La principale modification est la diminution de la réduction de la masse salariale (de -5M€ au lieu de -10M€). Ceci est obtenu en réduisant les ressources de l’accord Capron (-2M€) et en accroissant les recettes extérieures  (+2,4 M€ provenant de l’ANR). L’impact sur les EMB a été particulièrement réduit. On passe d’une baisse de 272 EMB (Effectif Moyen Budgeté) à une baisse de 77EMB.

En revanche la mise en réserve (c’est à dire l’argent officiellement dans le budget, mais que le CEA n’a pas le droit de dépenser pour le moment) augmente de 30,8M€ à 32,8M€, avec 2M€ de réserve en plus pour le programme ITER.

Comme l’évolution est importante, pour que vous en en jugiez voici les deux versions en pièces jointes.

En revanche une chose ne change pas, c’est la somme qui n’a toujours pas été allouée au CEA, c’est à dire la somme de la réduction budgétaire et de la réserve, qui est toujours de plus de 60M€.

 

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